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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000562
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 15.548.551
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.053.824
IVA
₲ 1.413.504
Retención DNCP
₲ 56.540
Retención IVA
₲ 424.051
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245555
Monto Contrato
₲ 44.568.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.534.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.053.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram