- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Nro. de Timbrado
16712958
Monto de la Factura
₲ 67.715.458
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.560.875
IVA
₲ 6.155.951
Retención DNCP
₲ 246.238
Retención IVA
₲ 1.846.785
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-241174
Monto Contrato
₲ 199.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.653.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.888.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450575
Nombre de la Licitación
Reparación y ampliación de edificio municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram