- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Nro. de Timbrado
18216227
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.327.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-241174
Monto Contrato
₲ 199.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.653.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.888.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450575
Nombre de la Licitación
Reparación y ampliación de edificio municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram