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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000163
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 152.900.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.035.000
IVA
₲ 13.900.000
Retención DNCP
₲ 556.000
Retención IVA
₲ 4.170.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-241431
Monto Contrato
₲ 152.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.035.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram