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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Nro. de Timbrado
17377010
Monto de la Factura
₲ 77.053.740
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.602.031
IVA
₲ 7.004.885
Retención DNCP
₲ 280.195
Retención IVA
₲ 2.101.466
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-244484
Monto Contrato
₲ 181.861.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.696.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.075.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452521
Nombre de la Licitación
Reparación de empedrados, cordones, registros y elaboración de badenes en la zona urbana del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram