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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000446
Nro. de Timbrado
17715915
Monto de la Factura
₲ 39.833.333
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.153.636
IVA
₲ 3.621.212
Retención DNCP
₲ 144.848
Retención IVA
₲ 1.086.364
Retención Renta
₲ 1.448.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-244571
Monto Contrato
₲ 119.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.427.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.285.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448801
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA OBRAS VARIAS
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram