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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
16924066
Monto de la Factura
₲ 79.666.667
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.131.819
IVA
₲ 7.242.424
Retención DNCP
₲ 289.697
Retención IVA
₲ 2.172.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-244571
Monto Contrato
₲ 119.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.594.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.131.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448801
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA OBRAS VARIAS
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram