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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017279
Nro. de Timbrado
17388875
Monto de la Factura
₲ 20.395.800
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.746.842
IVA
₲ 1.854.164
Retención DNCP
₲ 74.167
Retención IVA
₲ 556.249
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245706
Monto Contrato
₲ 50.395.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.349.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.792.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453851
Nombre de la Licitación
COBERTURA DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram