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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010450
Nro. de Timbrado
17388875
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.455
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245706
Monto Contrato
₲ 50.395.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.349.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.792.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453851
Nombre de la Licitación
COBERTURA DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram