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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 215.278.750
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.624.680
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO ALBERTO GAMARRA IGLESIA
RUC
3493354-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-24-244557
Monto Contrato
₲ 215.278.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.903.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.249.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454582
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A LOS COSTADOS DEL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres