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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093259
Nro. de Timbrado
17938290
Monto de la Factura
₲ 73.706.993
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.748.521
IVA
₲ 6.700.636
Retención DNCP
₲ 268.026
Retención IVA
₲ 2.010.191
Retención Renta
₲ 2.680.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOCHI RULEMANES A.G. SRL
RUC
80009844-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251256
Monto Contrato
₲ 197.610.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.706.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.748.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS Y CAMIONES VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram