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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101232
Nro. de Timbrado
17938290
Monto de la Factura
₲ 14.907.944
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.905.046
IVA
₲ 1.355.268
Retención DNCP
₲ 54.211
Retención IVA
₲ 406.580
Retención Renta
₲ 542.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOCHI RULEMANES A.G. SRL
RUC
80009844-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251256
Monto Contrato
₲ 197.610.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.610.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.316.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS Y CAMIONES VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram