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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099815
Nro. de Timbrado
17938290
Monto de la Factura
₲ 47.609.232
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.406.428
IVA
₲ 4.328.111
Retención DNCP
₲ 173.125
Retención IVA
₲ 1.298.433
Retención Renta
₲ 1.731.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOCHI RULEMANES A.G. SRL
RUC
80009844-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251256
Monto Contrato
₲ 197.610.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.502.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.100.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS Y CAMIONES VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram