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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029734
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 63.118.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.871.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.520
Retención IVA
₲ 1.721.400
Retención Renta
₲ 2.295.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251535
Monto Contrato
₲ 63.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.871.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461663
Nombre de la Licitación
Servicio de reparaciones y mantenimiento con provisión de repuestos de Motoniveladora y Retroexcavadora Municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram