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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1125; 001-001-0001126
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 94.490.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.133.400
IVA
Retención DNCP
₲ 343.600
Retención IVA
₲ 2.577.000
Retención Renta
₲ 3.436.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-254568
Monto Contrato
₲ 94.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.133.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469810
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para la casa de la cultura y la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram