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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010418
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 88.910.750
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.929.481
IVA
₲ 8.082.795
Retención DNCP
₲ 323.312
Retención IVA
₲ 2.424.839
Retención Renta
₲ 3.233.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251536
Monto Contrato
₲ 100.432.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.910.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.929.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461663
Nombre de la Licitación
Servicio de reparaciones y mantenimiento con provisión de repuestos de Motoniveladora y Retroexcavadora Municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram