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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7663
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 50.663.500
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.255.228
IVA
₲ 4.605.773
Retención DNCP
₲ 184.231
Retención IVA
₲ 1.381.732
Retención Renta
₲ 1.842.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-260731
Monto Contrato
₲ 67.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.958.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.386.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476409
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos y maquinarias de la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram