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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.905.454
IVA
₲ 4.181.819
Retención DNCP
₲ 167.273
Retención IVA
₲ 1.254.546
Retención Renta
₲ 1.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251686
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.905.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460857
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO DON CONSTANTINO TROCIUK
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram