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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000243
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.000
IVA
Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30150-25-251251
Monto Contrato
₲ 271.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Ybytimi
Unidad de Contratación
Uoc Ybytymi