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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Nro. de Timbrado
17948095
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
6555
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.917.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 628.364
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 6.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Augusto Aveiro Ruiz
RUC
2394001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-25-254514
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.917.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470527
Nombre de la Licitación
Adquisición De Ripio
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay