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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Nro. de Timbrado
17901339
Monto de la Factura
₲ 188.523.507
Nro. de Orden de Pago
7202
Fecha de Orden de Pago
27-08-2026
Fecha Emisión Cheque
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.052.973
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 385.635
Retención IVA
₲ 3.012.775
Retención Renta
₲ 4.017.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-25-261842
Monto Contrato
₲ 399.025.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.970.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.424.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay