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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003392
Nro. de Timbrado
17512080
Monto de la Factura
₲ 110.700.650
Nro. de Orden de Pago
6095
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.269.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.446
Retención IVA
₲ 3.019.109
Retención Renta
₲ 4.025.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-25-250331
Monto Contrato
₲ 116.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.704.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457063
Nombre de la Licitación
Construcción De Empedrado En La Ciudad De Karapai - Departamento De Amambay - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay