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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003672
Nro. de Timbrado
17884993
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
6416
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-25-253566
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR PARA LAVADERO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay