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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003720
Nro. de Timbrado
17884993
Monto de la Factura
₲ 352.872.613
Nro. de Orden de Pago
6481
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.681.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.128.924
Retención IVA
₲ 8.819.719
Retención Renta
₲ 11.759.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-25-256441
Monto Contrato
₲ 373.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.389.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.681.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467648
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIAS PESADA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay