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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
12296756
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION CLUB
RUC
80031743-2
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
RL-28001-17-3321
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.457.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300444
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el I.S.A.
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura