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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
20184349
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
RL-25002-17-3366
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.866.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.844.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande