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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Nro. de Timbrado
16418272
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.000
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI
RUC
535066-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
RL-23010-22-5124
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.572.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393662
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESPACIO PARA SISTEMA DE REPETIDORA DE COMUNICACIÓN BANDA DE VHF EN LA CIUDAD DE ALTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel