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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000180/181
Monto de la Factura
₲ 157.500.000
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.662.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25004-14-1838
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.984.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234555
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp