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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000395
Nro. de Timbrado
14800156
Monto de la Factura
₲ 6.681.818
Nro. de Orden de Pago
120477
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.364.591
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 24.690
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 190.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DIONICIO GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
995068-0
Número de Contrato
Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-21-4754
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.541.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.364.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal