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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
749995
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLA ROTELA OVELAR
RUC
485013-0
Número de Contrato
206/2011
Código de Contratación (CC)
RL-27001-13-1103
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf