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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0130
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
20148279
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.295.733
IVA
₲ 904.762
Retención DNCP
₲ 70.933
Retención IVA
₲ 271.429
Retención Renta
₲ 361.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA SOSA SA
RUC
80003160-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-0851
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.973.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209034
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande