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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000013
Monto de la Factura
₲ 4.796.000
Nro. de Orden de Pago
20142193
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.216
IVA
₲ 228.381
Retención DNCP
₲ 18.270
Retención IVA
₲ 68.514
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Epifania
RUC
309154-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-0801
Monto Contrato
₲ 55.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.156.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.140.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209062
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande