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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
20141431
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.066.480
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1291
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.465.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande