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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 11.371.440
Nro. de Orden de Pago
20148178
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.165.671
IVA
₲ 541.497
Retención DNCP
₲ 43.320
Retención IVA
₲ 162.449
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANKE LEONI LUDWIG
RUC
2000380-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-0891
Monto Contrato
₲ 136.457.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.457.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.988.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209034
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande