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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235/234
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
50315
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.399
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.572
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
RL-40002-16-2872
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.479.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298261
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap