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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
51128
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
RL-40002-16-2872
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.479.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298261
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap