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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
80143
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.880
IVA
₲ 371.429
Retención DNCP
₲ 29.120
Retención IVA
₲ 111.429
Retención Renta
₲ 148.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCHEZ COLMAN, NORI BEATRIZ
RUC
1150178-2
Número de Contrato
LI 1 /14
Código de Contratación (CC)
RL-23016-15-2188
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.517.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.939.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266491
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal