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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000059
Monto de la Factura
₲ 14.215.000
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.688.097
IVA
₲ 676.905
Retención DNCP
₲ 53.069
Retención IVA
₲ 203.072
Retención Renta
₲ 270.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
RL-23018-14-2026
Monto Contrato
₲ 170.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.257.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill