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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.829.174
IVA
₲ 733.333
Retención DNCP
₲ 57.493
Retención IVA
₲ 220.000
Retención Renta
₲ 293.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-23018-14-2030
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.316.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill