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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000059
Monto de la Factura
₲ 12.716.897
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.524
IVA
₲ 605.567
Retención DNCP
₲ 47.476
Retención IVA
₲ 181.670
Retención Renta
₲ 242.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-23018-14-2027
Monto Contrato
₲ 152.602.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.602.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.946.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill