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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016031
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
783717
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
RL-27001-12-0417
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.093.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf