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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 004 000017
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
8750
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.682.769
IVA
₲ 924.048
Retención DNCP
₲ 88.498
Retención IVA
₲ 277.214
Retención Renta
₲ 451.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
UOC Nº 01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-23013-13-0641
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.771.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.144.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210284
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan