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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 3.861.940
Nro. de Orden de Pago
2000012109
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.571
IVA
₲ 351.085
Retención DNCP
₲ 14.043
Retención IVA
₲ 105.326
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FIDELINO OJEDA CARDOZO
RUC
958591-5
Número de Contrato
7538/2019
Código de Contratación (CC)
RL-25002-22-5083
Monto Contrato
₲ 92.686.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.141.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.601.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342176
Nombre de la Licitación
LI_82 Locación de Inmueble para Usufructo como Oficina Administrativa de la Localidad de San José de los Arroyos, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande