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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000114
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000011234
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO FERREIRA MONGES
RUC
1939568-0
Número de Contrato
7950
Código de Contratación (CC)
RL-25002-22-5199
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369124
Nombre de la Licitación
lci87_Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente y Reclamos en la Localidad de Choré, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande