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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
5802210
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.133
Retención IVA
₲ 19.643
Retención Renta
₲ 26.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1782
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.837.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco