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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000002
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
8006
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.066
IVA
₲ 666.667
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 266.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITEZ ORTIZ, SIMON *
RUC
443801-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1033
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional