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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
8089
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACEVAL ARANDA, MIRTHA EMILIA
RUC
533037-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1066
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional