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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2047
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.888.400
IVA
₲ 785.714
Retención DNCP
₲ 61.600
Retención IVA
₲ 235.714
Retención Renta
₲ 314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL VERA BAEZ
RUC
1474010-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
RL-28001-14-1505
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.185.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.257.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264725
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción