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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Nro. de Timbrado
11471750
Monto de la Factura
₲ 137.500.000
Nro. de Orden de Pago
5931464
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.760.000
IVA
Retención DNCP
₲ 490.000
Retención IVA
₲ 3.750.000
Retención Renta
₲ 2.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
RL-40001-16-2760
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277831
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESPACIO PARA EL STAND DE COPACO EN LA EXPOFERIA M.R.A. 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco