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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
15834
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
RL-23013-20-4276
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343410
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local Determinado en Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan